AFM: Gestión de facturas con orden de compra / producción - Grupo Planeta
El sistema AFM implementado en Grupo Planeta permite gestionar diferentes tipos de facturas, tanto con orden de compra como sin ella. Cada flujo está diseñado para garantizar que las facturas se manejen de manera eficiente, involucrando múltiples niveles de revisión y aprobación antes de su registro contable. Esto asegura un control riguroso sobre las transacciones financieras.
Este flujo está diseñado para gestionar facturas con órdenes de compra en el sector de producción de Grupo Planeta. Asegura que cada factura sea revisada y aprobada por múltiples niveles antes de su registro contable, lo que garantiza un control riguroso y una gestión transparente de los recursos financieros.
Características del Proceso
- Estructura específica: El flujo se adapta a las particularidades del sector producción, asegurando que cada etapa considere los aspectos clave en la gestión de facturas.
- Revisión multinivel: Involucra a la gerencia, dirección y contabilidad, lo que asegura una revisión exhaustiva en todas las etapas, minimizando errores de autorizaciones incorrectas o por personal no autorizado.
- Notificaciones automatizadas: Los responsables reciben notificaciones automáticas en cada etapa del proceso, lo que facilita el seguimiento y la comunicación, reduciendo errores de seguimiento y posibles omisiones.
- Creación de legajos: Se generan legajos que incluyen la factura y otros documentos relevantes, evitando errores en la documentación o falta de información importante para su archivo y consulta futura.
- Registro contable: Todas las transacciones se registran adecuadamente en planillas contables, lo que previene errores en la asignación contable y asegura que los registros financieros sean correctos.
Etapas del Proceso
- Recepción de la factura: Se recibe la factura en el sector correspondiente, verificando su conformidad con los productos o servicios entregados, minimizando posibles errores de validación.
- Autorización de la gerencia del sector: La gerencia revisa y autoriza la factura, asegurando que los detalles estén correctos.
- Autorización de la dirección del sector: La dirección revisa nuevamente para asegurar la conformidad y evitar errores de revisión.
- Autorización de contabilidad: El departamento de contabilidad verifica que la factura cumpla con los requisitos contables, minimizando errores en los asientos contables.
- Autorización de finanzas: El departamento de finanzas realiza una revisión final antes de proceder con el registro contable, garantizando que no haya errores en la autorización financiera.
Este flujo asegura un control riguroso y eficiente, minimizando errores como duplicación de facturas, validación incorrecta de montos, fallos en la autorización y errores contables en la gestión de facturas del sector producción.
Este flujo está diseñado para gestionar facturas que no cuentan con una orden de compra en el sector editorial. Proporciona flexibilidad para manejar estas situaciones, asegurando que todas las facturas sean revisadas y aprobadas adecuadamente antes de su registro contable.
Características del Proceso
- Flexibilidad: Permite gestionar facturas en ausencia de órdenes de compra, adaptándose a diferentes escenarios.
- Revisión rigurosa: Asegura que cada factura pase por varios niveles de revisión para garantizar su precisión.
- Notificaciones automatizadas: Los responsables reciben avisos automáticos en cada etapa del proceso.
- Validación de montos: Se valida el monto de la factura antes de proceder con su autorización.
- Registro contable: Se aseguran asientos contables adecuados en cada transacción.
Etapas del Proceso
- Recepción de la factura: La factura se recibe y revisa en el sector correspondiente.
- Autorización de la gerencia del sector: La gerencia revisa y aprueba la factura.
- Autorización de la dirección del sector: La dirección revisa y autoriza la factura.
- Validación del monto: Se verifica que el monto de la factura sea correcto.
- Autorización de contabilidad: El departamento de contabilidad registra la factura en el sistema contable.
- Autorización de finanzas: Finalmente, el departamento de finanzas autoriza la factura para su pago.
Este flujo garantiza una gestión eficiente y transparente de facturas sin orden de compra, asegurando la precisión en cada etapa.
El flujo para la gestión de facturas con orden de compra está diseñado para garantizar que todas las facturas sean revisadas y aprobadas rigurosamente antes de ser registradas contablemente. Este flujo sigue un proceso estructurado que involucra la participación de varios departamentos.
Características del Proceso
- Estructura definida: El flujo sigue un proceso bien definido con varias etapas de revisión y autorización.
- Revisión multinivel: Implica la participación de gerencia, dirección y contabilidad, asegurando un control exhaustivo en cada fase.
- Notificaciones automatizadas: Los responsables reciben avisos en cada etapa del proceso.
- Creación de legajos: Se generan legajos con la factura y los documentos relacionados para facilitar el archivo y consulta.
- Registro contable: Se asegura un registro contable adecuado en cada transacción.
Etapas del Proceso
- Recepción de la factura: Se recibe y revisa la factura en el sector correspondiente.
- Autorización de la gerencia del sector: La gerencia del sector revisa y aprueba la factura.
- Autorización de la dirección del sector: La dirección revisa y autoriza la factura.
- Autorización de contabilidad: El departamento de contabilidad verifica que la factura cumpla con los requisitos contables.
- Autorización de finanzas: El departamento de finanzas realiza la revisión final y autoriza la factura para su registro contable.
Este flujo asegura que las facturas con orden de compra en el sector editorial se gestionen de manera eficiente, con un control exhaustivo en cada etapa.
